Onglet A5 - Perspectives financières
Sur cette page :
- Contexte
- Total d’autorisations prévues
- Crédit 1 – Fonctionnement prévu
- Crédit 5 – Capital prévu
- Crédit 10 – Subventions et contributions prévues
Contexte
- Présenter le survol financier, en entier et par crédit individuel, pour le ministère des Pêches et Océans
- Les niveaux de financement présentés pour 2024-2025, ainsi que ceux des années subséquentes reflètent les niveaux de référence approuvés à même les dépenses prévues lors du Budget principal des dépenses.
Total d'autorisations prévues
Total d'autorisations prévues
Version texte : Total des autorisations prévues
| Crédit | 2015-16 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement (crédit 1) | 1 324,6 M$ | 1 457,9 M$ | 1 596,3 M$ | 1 700,9 M$ | 2 028,1 M$ | 2 014,5 M$ | 2 165,8 M$ | 2 248,1 M$ | 2 433,3 M$ | 2 175,8 M$ | 2 058,1 M$ | 1 816,4 M$ | 1 762,1 M$ | 1 734,6 M$ |
| Capital (crédit 5) | 843,0 M$ | 1 064,9 M$ | 972,8 M$ | 1 641,3 M$ | 1 141,3 M$ | 1 129,8 M$ | 1 467,2 M$ | 1 471,7 M$ | 1 709,2 M$ | 1 826,8 M$ | 2 095,8 M$ | 1 536,0 M$ | 1 160,8 M$ | 982,0 M$ |
| Subventions et Contributions (crédit 10) | 96,9 M$ | 102,0 M$ | 159,7 M$ | 272,9 M$ | 374,9 M$ | 1 004,8 M$ | 1 280,8 M$ | 967,4 M$ | 775,6 M$ | 491,8 M$ | 419,9 M$ | 209,0 M$ | 170,0 M$ | 166,1 M$ |
| Total | 2 264,5 M$ | 2 624,8 M$ | 2 728,8 M$ | 3 615,1 M$ | 3 544,3 M$ | 4 149,1 M$ | 4 913,7 M$ | 4 687,2 M$ | 4 918,1 M$ | 4 494,4 M$ | 4 573,8 M$ | 3 561,4 M$ | 3 092,9 M$ | 2 882,7 M$ |
Les autorités de 2015-2016 à 2023-2024 représentent les autorités de fin d’année, selon les Comptes publics.
Ne reflète pas le renouvellement potentiel futur des programmes temporaires et les postes du Budget 2024.
Ressources – harmonisation avec les résultats
Version texte : Ressources – harmonisation avec les résultats
| Résultat | Pourcentage |
|---|---|
| Opérations maritimes et interventions | 47% |
| Pêches | 22% |
| Écosystèmes aquatiques | 10% |
| Navigation maritime | 8% |
| Services internes | 7% |
| Biens immobiliers | 6% |
| Total | 100% |
- Le MPO est un ministère hautement décentralisé, gérant un budget de ~4,7 milliards de dollars pour 2024-2025, y compris 190,8 millions de dollars en autorisations législatives.
- Le ministère a récemment reçu une injection de fonds temporaires pour soutenir la flotte de la Garde côtière canadienne. Cela inclut le financement du projet de navire polyvalent, du navire hauturier de science océanographique et le financement pour faire progresser la future flotte.
- Le budget 2023 a annoncé des réductions des dépenses gouvernementales en matière de voyages et de services professionnels, ainsi qu’une réduction des dépenses de fonctionnement et des paiements de transfert dans toutes les organisations fédérales pour aider à réaliser des économies de 14,1 milliards de dollars sur cinq ans. Cela se traduit par un impact de 85,4 millions de dollars en 2024-2025, augmentant à 135,4 millions de dollars en 2026-2027 et au-delà. Ces montants incluent à la fois des réductions de notre financement existant ainsi que le recentrage des fonds de projet qui devaient être recherchés ultérieurement.
- Le financement unique pour des initiatives telles que le financement temporaire du Programme des ports pour petits bateaux et le Fonds pour les engins fantômes pour les efforts de récupération et de résilience après l’ouragan Fiona verra une diminution planifiée de leurs profils de financement à mesure que le programme arrive à son terme.
- Le Budget supplémentaire des dépenses (B) a fourni une injection de fonds additionnels de 531,1 millions de dollars, y compris 6,4 millions de dollars en autorisations législatives. Ceci a augmenté les autorités totales à ~5,4 milliards de dollars.
Crédit 1 – Fonctionnement prévu
Autorisations de fonctionnement prévues
Version texte : Autorisations de fonctionnement prévu
| Crédit 1 | 2015-16 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires | 757,3 M$ | 770,4 M$ | 923,2 M$ | 982,0 M$ | 1 060,5 M$ | 1 176,7 M$ | 1 214,6 M$ | 1 254,7 M$ | 1 459,3 M$ | 1 325,0 M$ | 1 278,5 M$ | 1 164,8 M$ | 1 134,8 M$ | $1,122,5M |
| Fonctionnement | 617,2 M$ | 737,1 M$ | 721,0 M$ | 760,1 M$ | 1 012,3 M$ | 878,7 M$ | 992,1 M$ | 1 040,4 M$ | 1 014,0 M$ | 890,9 M$ | 819,6 M$ | 691,6 M$ | 667,3 M$ | $652,1M |
| Total | 1 374,5 M$ | 1 507,6 M$ | 1 644,2 M$ | 1 742,1 M$ | 2 072,8 M$ | 2 055,4 M$ | 2 206,7 M$ | 2 295,2 M$ | 2 473,3 M$ | 2 215,9 M$ | 2 098,1 M$ | 1 856,4 M$ | 1 802,1 M$ | $1,774,6M |
| Dépenses | 1 253,9 M$ | 1 342,3 M$ | 1 575,2 M$ | 1 663,0 M$ | 1 999,3 M$ | 1 961,0 M$ | 2 059,8 M$ | 2 191,7 M$ | 2 373,4 M$ | - | - | - | - | - |
Ne reflète pas le renouvellement potentiel futur des programmes temporaires et les postes du Budget 2024.
Ressources non salariales – par article courant
Version texte : Ressources non salariales – par article courant
| Article courant | Pourcentage |
|---|---|
| Transports et communications | 6% |
| Information | 0% |
| Services professionnels et spéciaux | 67% |
| Location | 4% |
| Achat de services de réparation et d’entretien | 12% |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 9% |
| Autres subventions et paiements | 2% |
- Les salaires représentent environ 49 % des dépenses de fonctionnement.
- En 2024-2025, près de 67 % des dépenses non salariales seront consacrées aux services professionnels et spéciaux. L'exercice de recentrage des dépenses gouvernementales a identifié des dépenses discrétionnaires au niveau des programmes et des consultations/contrats qui peuvent être éliminées ou réduites. Les services professionnels et spéciaux sont principalement liés aux services d'ingénierie et d'architecture, qui sont utilisés pour soutenir les investissements dans le renouvellement de la flotte et les investissements dans les infrastructures. Ceux-ci sont principalement non discrétionnaires et sont nécessaires pour livrer des actifs qui répondent aux objectifs politiques mandatés.
Crédit 5 – Capital prévu
Autorisations de capital prévues
Version texte : Autorisations d’immobilisation prévue
| Crédit 5 type de financement | 2015-16 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base A | 284,6 M$ | 168,7 M$ | 218,6 M$ | 347,4 M$ | 457,0 M$ | 685,4 M$ | 756,8 M$ | 758,1 M$ | 1 305,1 M$ | 1 347,7 M$ | 1 897,2 M$ | 1 474,0 M$ | 1 148,8 M$ | $968,6M |
| Base B | 558,4 M$ | 896,2 M$ | 754,1 M$ | 1 293,9 M$ | 684,3 M$ | 444,4 M$ | 710,4 M$ | 713,5 M$ | 404,2 M$ | 479,1 M$ | 198,6 M$ | 62,0 M$ | 12,1 M$ | $13,4M |
| Total | 843,0 M$ | 1 064,9 M$ | 972,8 M$ | 1 641,3 M$ | 1 141,3 M$ | 1 129,8 M$ | 1 467,2 M$ | 1 471,7 M$ | 1 709,2 M$ | 1 826,8 M$ | 2 095,8 M$ | 1 536,0 M$ | 1 160,8 M$ | $982,0M |
| Dépenses | 705,3 M$ | 792,9 M$ | 783,9 M$ | 1 280,7 M$ | 701,6 M$ | 773,4 M$ | 835,2 M$ | 986,1 M$ | 1 344,5 M$ | - | - | - | - | - |
Les autorités base-A se réfèrent à des programmes avec un financement permanent, tandis que les autorités de base B reflètent des sources de financement temporaires.
Ne reflète pas le renouvellement potentiel futur des programmes temporaires et les postes du Budget 2024.
Ressources – immobilisation par type d’actif
Version texte : Ressources – immobilisation par type d’actif
| Type d’actif | Pourcentage |
|---|---|
| Flotte de la GCC | 80% |
| Garde côtière canadienne – Opérations | 8% |
| Sciences des écosystèmes et des océans | 1% |
| Ports pour petits bateaux | 4% |
| Gestion des pêches et des ports (sauf PPB) | 0% |
| Biens immobiliers | 7% |
| Technologie de l’information | 0% |
| Autre | 0% |
- La somme des autorisations en capital totalise 1 826,8 millions de dollars, telles que votées dans le Budget principal des dépenses pour 2024-2025.
- Plus de 98 % du budget d’investissement du MPO est destiné aux investissements dans la Garde côtière, les ports pour petits bateaux et des biens immobiliers.
- Le MPO a récemment reçu une augmentation de financement pour investir dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière, y compris le brise-glace polaire, les navires polyvalents, les navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique et le navire hauturier de science océanographique. Le renouvellement de la flotte est au cœur de nos priorités depuis 2005 et assure le soutien continu à la sécurité, à l’accessibilité et à la sûreté maritimes canadiennes.
Crédit 10 – Subventions et contributions prévues
Autorisations de subventions et contributions
Version texte : Autorisations de subventions et contributions
| Crédit 10 type de financement | 2015-16 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base A | 59,1 M$ | 58,9 M$ | 111,3 M$ | 140,7 M$ | 223,7 M$ | 667,7 M$ | 790,4 M$ | 600,2 M$ | 489,5 M$ | 257,4 M$ | 239,2 M$ | 198,0 M$ | 161,3 M$ | $160,9M |
| Base B | 37,8 M$ | 43,1 M$ | 48,4 M$ | 132,2 M$ | 151,1 M$ | 337,1 M$ | 490,4 M$ | 367,2 M$ | 286,1 M$ | 234,4 M$ | 180,7 M$ | 11,0 M$ | 8,8 M$ | $5,3M |
| Total | 96,9 M$ | 102,0 M$ | 159,7 M$ | 272,9 M$ | 374,9 M$ | 1 004,8 M$ | 1 280,8 M$ | 967,4 M$ | 775,6 M$ | 491,8 M$ | 419,9 M$ | 209,0 M$ | 170,0 M$ | $166,1M |
| Dépenses | 94,3 M$ | 99,6 M$ | 128,9 M$ | 185,4 M$ | 279,1 M$ | 291,9 M$ | 681,3 M$ | 402,1 M$ | 591,5 M$ | - | - | - | - | - |
Les autorités base-A se réfèrent à des programmes avec un financement permanent, tandis que les autorités de base B reflètent des sources de financement temporaires.
Ne reflète pas le renouvellement potentiel futur des programmes temporaires et les postes du Budget 2024.
- Les autorisations totales pour les subventions et contributions pour 2024-2025 s’élèvent à 491,8 millions de dollars, telles que votées dans le Budget principal des dépenses.
- Les autorisations ont considérablement augmenté de 2019-2020 à 2021-2022, principalement dû au financement pour les ententes de réconciliation. Ce financement commence à revenir à un état plus stable, car des paiements plus importants liés à l’accès, aux navires et aux équipements seront effectués dans le cadre de l’initiative.
- Les sources de financement temporaires incluent des programmes tels que l’Héritage de la nature, les objectifs de conservation marine, l’Initiative stratégique pour le saumon du Pacifique, les fonds pour les pêches et la récupération après l’ouragan Fiona.
- Selon nos prévisions budgétaires pour 2024-2025, le ministère dispose de 18 programmes de paiements de transfert – les principaux bénéficiaires étant les espèces aquatiques et les habitats aquatiques, les organisations autochtones et les fonds pour les pêches.
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